淮海農商銀行 實施審計項目堅持“四個強化”

　　在審計項目開展過程中，淮海農商銀行堅持“四個強化”，全面提升項目開展的質量效率，穩步推進年度審計項目實施。

　　一是強化審前工作。做深做細審前分析，制定詳細、具體、操作性強的審計方案；開展審前培訓，讓每個組員提前熟悉審計方案，并對被審網點提供的電子資料實行進場前預審，有效避免檢查現場窩工現象。二是強化現場管理。堅決執行“盯盤”制度，主審實時關注組員工作情況，及時反饋檢查過程中的問題；每周定期召開碰頭會，討論上周工作開展情況、發現問題及項目進度。三是強化審計溝通交流。加強與被審網點、各條線業務部門的溝通交流，充分聽取被審網點意見，并全面搜集材料，核實反饋內容。四是強化審計成果應用。對審計發現的重大問題、風險隱患，及時向相關被審計單位、經營管理層下發風險提示書或管理建議書，上半年共計下發風險提示書2份、管理建議書3份。推動該行修訂了4項制度，完成部分業務流程的再造。